Se incluye la funcionalidad para gestionar Tarifas de agencias transporte, permitiendo calcular automáticamente el importe de los portes en documentos de venta (presupuestos, pedidos y albaranes), en función de distintos criterios como el peso, el volumen, la agencia de transporte o la zona de entrega.

Se configura en tres capas:

1. Parámetros generales, tipo de peso y cómo actuar ante cambios (desactivado, preguntar, asignar+notificar, o solo notificar).
2. Zonas de destino por agencia, segmentación por país y expresiones de códigos postales, con zonas por defecto).
3. Tarifas de transporte por agencia/país/zona, con tramos de peso, posibilidad de convertir volumen a peso, cálculo por precio fijo o precio por peso, opción de comparar con tramo anterior y avisos por tramo.

Consultar Tarifas de transporte para obtener información más detallada de la funcionalidad.

Novedades y correcciones

• Se modifica el mensaje cuando se produce un fallo en la conexión con el servidor en el acceso al programa, en el que se recuerda que se indique el puerto y el tipo de conexión estándar o segura con SSL, si fuera necesario.
• En la tabla de Agencias de transporte se incluye la consulta de Zonas de destino de la agencia que permite mostrar todas las zonas de destino asignadas a la agencia seleccionada.
• Actualizaciones y correcciones menores.

La entrada Novedades 5.0.2606 (Junio 2026) se publicó primero en Aliquo Software.

En la consulta de Notas se incluye la columna de Medios pago y Términos pago para mostrar concatenados los nombres de los medios y términos de pago utilizados en la nota cuando existe más de una forma de pago en la nota. 

Se implementan las mismas columnas cuando se utiliza la opción de Buscar en servidor, siempre que no exista un medio o término de pago por defecto en la nota. Además, cuando se realiza la búsqueda en el servidor se incluye la columna de Fecha creación para mostrar la fecha de creación de la nota en el servidor.

Configuración de la impresora por defecto

Si en la pantalla de Configuración de Aliquo TPV no se define una impresora por defecto en la pestaña de Impresión, cuando se realice/confirme la venta desde la pantalla de Finalizar venta, le mostrará la pantalla de impresión para que seleccione la impresora y el modelo que desea imprimir, aunque por defecto aparecerá la impresora predeterminada del sistema.

Generar esquemas de impresión con datos

En la Configuración de Aliquo TPV si se utiliza la opción de Generar esquemas, en la pantalla de Guardar esquema… se puede elegir el tipo de esquema que se desea guardar:

• Esquema con datos (*.xml): guarda un esquema de la estructura, pero incluye datos de ejemplo utilizando el último de los registros según el tipo de documento.
• Esquema (*.xsd): guarda sólo un esquema de la estructura.

Otras novedades y correcciones

• Se incluye una validación para que no se pueda cambiar el cliente de la entrega de un pedido.
• Se corrige la exportación de las cajas y notas cuando existen cajas cerradas pendientes de enviar.
• Se corrigen las ventas a clientes que requieren recargo de equivalencia, registrando dichas ventas sin recargo de equivalencia, ya que los precios de venta al público no incluyen dicho impuesto.
• Se corrigen las ventas a clientes con descuentos habituales o por pronto pago, registrando dichas ventas sin los descuentos por defecto.
• Se revisan las expresiones para obtener los importes por cada medio de pago de la caja para excluir los anticipos de cualquier tipo de nota que no sea un pedido.
• Otras actualizaciones y correcciones menores.

La entrada Novedades TPV versión 5.2604 (Abril 2026) se publicó primero en Aliquo Software.

Se incluye la opción de Entrega de artículos en la pestaña de Opciones y Acciones de los Pedidos de cliente, Pedidos de proveedor, Previsiones de traspaso de almacén, Material pendiente de servir y Material pendiente de recepcionar, que permitirá realizar las entregas de los artículos pendientes de servir o recepcionar, anteriores a un fecha prevista.

Inicialmente aparecerá un asistente que solicitará la fecha prevista final y otros criterios de selección, para seleccionar las notas que se utilizarán en la previsión de entregas.

Después aparecerá la vista Entregas pendientes de servir/recepcionar que contiene una lista de líneas de artículos pendientes de entrega agrupadas por fecha prevista y destinatario, permitiendo indicar en cada línea la cantidad a entregar, para posteriormente proceder a realizar la entrega de los artículos de los pedidos o previsiones de traspaso.

 
Consultar Entregas de artículos para obtener información más detallada de la funcionalidad.

Consulta de los consumos del artículo

Se incluye en las notas de clientes y proveedores, la opción Ver consumos para consultar los últimos consumos realizados por el cliente o proveedor del artículo correspondiente a la línea seleccionada. Ver Consultar consumos del artículo para obtener más información.

Nuevo parámetro PROPONER_FECHA_ULTACCION

Se crea el parámetro PROPONER_FECHA_ULTACCION para indicar si se utiliza la fecha de la última acción para proponer las fechas previstas de las acciones de los contratos de mantenimiento, en caso contrario se utilizará la fecha de inicio de acciones o contratación.

Novedades y correcciones

• Se incluye la consulta Grupos contables de ventas en la tabla de Clientes para mostrar los grupos contables enlazados con el cliente seleccionado.
• Se incluye la consulta Grupos contables de compras en la tabla de Proveedores para mostrar los grupos contables enlazados con el proveedor seleccionado.
• Se han realizado ajustes en el formulario del informe «ERP_Almacen_DesgloseComponentesArt.rpt» para aumentar la velocidad en la representación de los costes.
• Se ha corregido la opción de filtrar la clasificación de las facturas de compras en la exportación contable.
• Se mejora la asignación de la numeración de notas, para evitar conflictos en llamadas superpuestas.
• Se corrige la incidencia que no permitía eliminar las condiciones por usuario asignadas.
• Se actualizan las librerías de los componentes de Syncfusion a la versión 3 para corregir incidencias de visualización, rendimiento y seguridad, pudiendo requerir un recompilación de los plugins que utilicen dichas librerías.
• Actualizaciones y correcciones menores.
• También se añade la siguiente documentación: Entregas de artículos, Consultar consumos del artículo, Consultar el stock del artículo, Histórico de información, Histórico de comunicaciones, Parámetro de permanencia de históricos.

Funcionalidades de España

Consultar datos de NIF español o europeo (VAT Number)

Se ha incorporado a las tablas de Clientes, Proveedores y Clientes potenciales, la opción de Comprobar NIF Comisión Europea, que junto con la opción Comprobar NIF español se podrá validar la propiedad del NIF para operaciones nacionales o intracomunitarias.

La opción Comprobar NIF español, requiere que la empresa tenga indicado el certificado y sólo es válido para empresas registradas en la AEAT Española.

La opción VIES no requiere certificado y sólo es válida para comprobar el NIF o VAT Number, de empresas pertenecientes a la Comisión Europea, para las empresas españolas no devuelve nombre ni dirección.

Es muy importante, en las operaciones Intracomunitarias, comprobar que tanto el emisor como el receptor de la factura están registrados como operadores intracomunitarios, consulte la web Vies on-the-Web – European Commission ya que la factura podría ser rechazada por los sistemas de TicketBAI, SII o Veri*Factu

Otras novedades y correcciones

• Se ha corregido un fallo en el envío de asiento resumen al SII.
• Se mejora el envío de las facturas al SII, creando lotes de máximo 50 facturas en cada envío.
• Se revisa el cálculo de la casilla 60 y 120 del Modelo 303.
• Actualizaciones y correcciones menores.

La entrada Novedades 5.0.2604 (Abril 2026) se publicó primero en Aliquo Software.

Queremos informarle de que Microsoft finalizó el soporte técnico para Windows 10, versión 19045 (22H2) el 14 de octubre de 2025.

A partir de esa fecha, este sistema operativo deja de recibir actualizaciones de seguridad, lo que implica que su uso puede suponer un riesgo para la estabilidad y la protección de los equipos.

Por este motivo, recomendamos encarecidamente actualizar a un sistema operativo más reciente que continúe recibiendo soporte oficial y actualizaciones de seguridad.

Aun así, desde Aliquo mantendremos la compatibilidad con Windows 10 (22H2) todo lo posible, siempre que no afecte al correcto funcionamiento del programa. No existe una fecha límite definida para esta compatibilidad, pero podría finalizar si llegara a comprometer el rendimiento o la seguridad del software.

Puede obtener más información en Windows 10 Home y Pro – Microsoft Lifecycle y Windows 10 version history – Wikipedia

Novedades y correcciones

• Se ha incluido en las configuraciones de la tabla de Lineas el campo expresión ImportePVP para mostrar el importe de la líneas con los impuestos incluidos.
• Se corrige la facturación de servicios de clientes y proveedores para que no muestre el mensaje de requerir la factura rectificada cuando ya está indicada.
• Se corrige en la renovación de contratos de mantenimientos, la propuesta de la fecha prevista de las acciones en base a la fecha establecida como inicio de acciones según gama.
• Se corrige la importación de cuentas contables para que solo se puedan utilizar números para formar dichas cuentas.
• Se corrigen los informes «Reservas y en camino de artículos» y «Necesidades de artículos en almacenes», para que no utilicen el campo StockEnCurso, que ya no está disponible desde la actualización anterior.
• Actualizaciones y correcciones menores.

Funcionalidades de España

Agrupación recibos SEPA

Se añade un nuevo tipo de agrupación, en vencimientos de clientes y proveedores para poder agrupar por código de tercero, que incluye el IBAN y la fecha de cargo/abono.

Otras novedades y correcciones

• Se ha corregido el modelo 303, para que no salgan las cuotas a compensar cuando se marca que está inscrito en el Registro de devolución mensual.
• Se ha corregido el modelo 303, para que las casillas 110 y 78 no precarguen importes negativos obtenidos de la cuenta contable de Hacienda Pública Acreedora por IVA.
• Actualizaciones y correcciones menores.

La entrada Novedades 5.0.2602 (Febrero 2026) se publicó primero en Aliquo Software.

La tabla Tareas programadas (anteriormente «Cola de procesos») contiene la información de todas las tareas programadas, así como la fechas y parámetros de ejecución, se ha habilitado la opción de Eliminar para poder borrar las tareas pendientes de ejecución, a excepción de las tareas permanentes (Backup, DailyTasks y NotificationTasks).

Tareas activas

Se crea la tabla Tareas activas para contener la información de las tareas complejas de servidor que se están ejecutando (Working) o están pendientes de ejecución (Waiting), de forma que se puede conocer el estado actual y los parámetros de ejecución.

Además, se activa la opción Eliminar, que, aunque realmente no permite eliminar la tarea, si permite proceder a cancelación de la misma, tal como informa la notificación que se recibirá.

También se podrá comprobar que el estado aparece como cancelando (Cancelling).

Actualización del parámetro NUMCONTROL_FACTURAS 

En el parámetro NUMCONTROL_FACTURAS se ha incluido en la definición de la máscara el tipo «FC» para poder utilizar la fecha contable en la composición de la fórmula. En el caso de facturas de proveedores el valor corresponderá con el campo FechaContable y en las facturas de clientes se utilizará el campo Fecha de la factura.

Periodos de no facturación mantenimiento de proyectos

Se crea la tabla de Periodos de no facturación mantenimiento de proyectos [Proyectos_PeriodosNoFacturacion] para poder registrar periodos de fechas en los cuales no deseamos realizar la facturación de mantenimiento de los proyectos.

Incorporación del Saldo contable 

Se añade el campo Saldo contable a la ficha de la Cuenta contable, para que se pueda incluir en el listado de la tabla.

El cálculo se realizará en función de la fecha de inicio contable indicado en la Empresa.

Otras novedades y correcciones

• Se permite la edición de la columna de diferencia de cambio, en la manipulación de vencimientos.
• Se revisan las tablas y campos sobre los que se pueden realizar modificaciones automáticas.
• Se revisa la gestión de las Tareas Programadas, permitiendo la cancelación de las Tareas Activas.
• Se revisa el proceso de Regeneración de artículo por almacén para evitar bloqueos de transacción en la base de datos.
• Se corrige la propuesta de fechas de las acciones en la renovación de los Contratos.
• Se corrige en la gestión de archivos la acción de importar y editar propiedades del archivo.
• Se corrige el proceso de proponer la logística para que no tenga en cuenta las notas con el estado de cerrado, borrador o plantilla.
• Se corrigen 17 informes estándar que mostraban el nombre del almacén en base a la nota, cuando debería ser el almacén de la línea.
• Se eliminan de la tabla Articulos de la base de datos los campos CuentaVentas, CuentaDevolucionesVentas, CuentaCompras y CuentaDevolucionesCompras, que fueron traspasados a las tablas de grupos contables en versiones anteriores.
• Se eliminan de la tabla Clientes y Proveedores de la base de datos los campos CuentaContrapartida y CuentaPortes, que fueron traspasados a las tablas de grupos contables en versiones anteriores.

Funcionalidades de España

Tipo SIF en el inicio de ejercicio fiscal

En la ficha de Periodos y ejercicios fiscales se añade el campo con el nombre del tipo de SIF, ESP_SIFNombre, que se haya asignado en los registros del tipo Inicio ejercicio. Este campo también se puede incorporar en el formato de listado.

Otras novedades y correcciones

• Se actualiza el Modelo 303 de IVA – Autoliquidación, para implementar los cambios para el ejercicio 2026.
• Se corrige la gestión de facturas rectificativas sin indicar la factura rectificada, siempre que se incluye la descripción de la operación mediante la edición de los datos tributarios.

La entrada Novedades 5.0.2601 (Enero 2026) se publicó primero en Aliquo Software.

En la tabla de Tipos de impuestos se cambian los tipos de aplicación de los impuestos, quedando de la siguiente forma:

• Impuesto sujeto o exento: se utiliza para aquellos importes que están sujetas a impuestos o exentas por algún motivo de exención.
• Impuesto no deducible: se utiliza para aquellos importes de impuestos que no se pueden deducir, como pueden ser algunos gastos de vehículos, representación, etc. Consultar Impuestos no deducibles para más información.
• Exento por suplido: para aquellos importes correspondientes a suplidos, siendo importes que tendrán que ser justificados con las facturas correspondientes.
• Otros importes no sujetos: para aquellos otros importes que no está sujetos a importes y no deben declararse (resto base DUA, aranceles, …)

Cuentas contables para devoluciones

Se implementan las cuentas de devoluciones existentes en los grupos contables de ventas y compras, así como los parámetros CUENTADEVOLUCIONVENTAS y CUENTADEVOLUCIONCOMPRAS, siendo utilizadas cuando se tengan que contabilizar movimientos de venta o compra con importes negativos, dando lugar a un apunte que se contabilizará al contrario con importe positivo.

En el caso de no existir definidas las cuentas de devoluciones, estos movimientos seguirán contabilizándose con importe negativos.

Exportación de asientos resumen a otras contabilidades

En la pantalla de Exportación a la contabilidad se incluyen en las pestañas de Asientos contables los asientos resumen, para ello se ha incluido una columna que identifica este tipo de asientos.

Se implementa la opción de «Excluir de contabilizar facturas de clientes/proveedores»

En las listas de Facturas de clientes/proveedores se incluye la opción Excluir de contabilizar facturas de clientes/proveedores en Opciones y Acciones / Opciones, para poder excluir las facturas seleccionadas de contabilizar o exportar contablemente, para ello se deberá incluir una descripción del motivo por el cual se desea excluir. También se pueden volver a incluir dejando vacío el motivo.

Las facturas excluidas de contabilizar incluirán el motivo en el campo ExcluirContabilizar y se tendrán en cuenta en los siguientes procesos:

• No se podrán contabilizar, ni exportar contablemente.
• No se consideran como facturas pendientes en los procesos de regularización o cierre del ejercicio.
• No se reflejarán en los impuestos, puesto que no están contabilizadas.

A continuación, se incluye la notificación que se recibirá si se intenta contabilizar.

Se revisan los informes de «Libro de facturas emitidas» y «Libro de facturas recibidas»

Se revisan los informes de «Libro de facturas emitidas» y «Libro de facturas recibidas» para identificar en la columna de impuesto el código correspondiente a cada uno de los impuestos. 

Además, se cambia el informe de «Libro de facturas emitidas» para que muestre el asiento resumen, en lugar de mostrar todas las facturas simplificadas que lo contienen.

Cálculo por dimensiones en artículos

Se implementa la funcionalidad permite reflejar medidas como metros lineales, metros cuadrados o metros cúbicos, incorporando dichas dimensiones en la línea del documento correspondiente a la operación. Además, se puede definir si estas dimensiones se utilizarán para calcular automáticamente la cantidad en la operación o si simplemente se mostrarán como información adicional.

Consultar Artículos con cálculo por dimensiones para más información.

Otras novedades y correcciones

• Se implementa un nuevo sistema de exportación a «Excel solo datos» de los listados, pudiendo utilizar la opción de Ocultar el detalle, aunque en este caso solo se utilizará el último grupo configurado.
• Se corrige el excesivo tiempo de proceso cuando se realizaba la exportación a Excel de los extractos contables.
• Se corrige la gestión de facturas de proveedor con IVA no deducible.
• Se corrige la pantalla que solicitar la contraseña para el cambio de estado de la nota o aceptación de riesgo, para que la contraseña no sea visible.
• Se corrigen las exportaciones contables de facturas para que las cuentas de devoluciones se sigan contabilizando con importes negativos.
• Se corrigen las funciones de cálculo de saldos cuando la fecha contable es posterior a la fecha del primer periodo abierto.

Funcionalidades de España

Se requiere el código QR en la impresión de facturas de Veri*Factu y TicketBai

Si el tipo de SIF de la empresa es Veri*Factu o TicketBai, entonces en la impresión de facturas se comprueba que el formulario de impresión contenga el objeto que representa el código QR, en caso contrario mostrará el mensaje correspondiente y cerrará la vista previa, impidiendo la impresión.

Presentación de asientos resumen al SII

Se implementa la presentación de asientos resumen al SII, para ello solo es necesario seleccionar cualquiera de las facturas incluidas en el asiento resumen y utilizar la opción de Envío de facturas. Una vez finalizado el proceso de envío se recibirá una notificación informando del resultado del envío.

Además, todas las facturas incluidas en el asiento resumen actualizarán su fecha y estado de envió al SII.

En cuanto al histórico de las comunicaciones se deberá consultar directamente desde el asiento contable correspondiente al asiento resumen, ya que la comunicación se registra únicamente con el asiento contable y no con cada una de las facturas.

Indicador de colaborador social

Se ha incluido en la ventana de Empresa, un indicador, junto al certificado, para que se pueda consultar, sólo en Cloud, si tiene activado el uso del certificado de Colaborador social para el envío de las notificaciones a la AEAT.

Al situar el cursor sobre el icono se mostrará la leyenda «Certificado colaborador social activado.».

Validar NIF para empresas españolas

Se incorpora una opción en Proveedores, Clientes y Clientes potenciales para validar, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Nota: Se requiere certificado digital válido o de colaborador social, que en la ficha esté relleno el NIF y el país. También el código ISO 31666 Alfa 2.

La entrada Novedades 5.0.2512 (Diciembre 2025) se publicó primero en Aliquo Software.

Se rediseña el menú de inicio de la aplicación con un nuevo estilo e iconos.

También se realizan cambios visuales en las pantallas con cambios en tipos de letras, estilos e iconografía de la aplicación.

Cambios en el registro de las ventas

Se cambia el sistema de registro de notas y facturas de los terminales punto de venta, creando los documentos directamente en Aliquo, para lo cual se requiere disponer de comunicación con el servidor. A continuación se detallan los distintos documentos que se pueden realizar:

• Ventas directas, mediante la creación albaranes de venta que serán facturados de forma automática como facturas completas o simplificadas, dependiendo de si el cliente dispone de identificación fiscal.
• Entregas, mediante la creación de albaranes de venta que quedarán pendientes de facturar y que serán facturados posteriormente de forma periódica, pudiendo agrupar varios albaranes. Esta opción solo estará disponible para clientes identificados.
• Pedidos, mediante la creación de pedidos de ventas con o sin anticipos, que posteriormente podrán ser entregados y facturados.

Series de notas y facturas en los terminales punto de venta

En la ficha de Terminales punto de venta de Aliquo se podrá indicar la serie que utilizará el terminal para las notas, facturas simplificadas o facturas completas, o en su defecto se utilizará la serie predeterminada en la aplicación para cada tipo de documento.

Unidades físicas en las ventas

Se implementan las unidades físicas de los artículos en el terminal punto de venta, permitiendo ventas, tarifas y códigos de barras, para ello se debe marcar el campo Usar en el TPV de las unidades físicas que se desean utilizar.

Posteriormente, en el terminal punto de venta se podrá utilizar el código de barras correspondiente a la unidad física. También se podrán utilizar el botón correspondiente al artículo y se mostrará una pantalla para elegir la unidad física correspondiente a la venta.

Preparación de ventas

Se incluye la opción de Preparado de la nota, que permite registrar los artículos incluidos en la nota activa en un documento de preparación. Posteriormente se podrá utilizar dicha preparación para agregar los artículos contenidos a cualquiera de las ventas que se realicen en los terminales conectados, utilizando para ello un código de barras con un formato específico o a través de la opción Entregar de la lista de notas.

Cambios en la lista de notas

La pantalla de Lista de notas se mejora permitiendo realizar búsquedas en el terminal o en el servidor, además cambia el diseño, así como las distintas opciones que se pueden realizar dependiendo del tipo de conexión.

Búsquedas locales

Búsquedas en el servidor

Vista de la nota

Se incluye una vista de la nota que muestra la información del cliente, referencia, artículos contenidos y totales de la nota.

Configuración de las comunicaciones con el servidor

Se cambia el sistema de comunicaciones de los terminales punto de venta con el servidor agilizando las comunicaciones y mejorando la seguridad, para ello se utilizará la WebApi de Aliquo.

La configuración de la conexión con el servidor se debe realizar en la pestaña de Comunicaciones de la pantalla de configuración, debiendo indicar la dirección o url correspondiente a la WebApi, así como la APIKey que identificará los datos de acceso a la empresa.

Otras novedades y correcciones

• Se crea el parámetro TPV_TRATAMIENTO_IMPUESTOS para poder indicar el tratamiento de impuestos que se utilizará en la creación de notas y facturas.
• Se crea el parámetro TPV_TERMINOPAGO para poder indicar el término de pago que se utilizará en la creación de notas y facturas.
• Se incluye en las notas creadas en Aliquo desde el TPV, el identificador de la caja y el usuario de TPV que originó dicha nota. Se incluyen las relaciones con la caja, usuario y el terminal punto de venta.
• Se incluye en las facturas creadas en Aliquo, el identificador de la caja del TPV, siempre que todas las notas contenidas tengan el mismo identificador. Se incluyen en las facturas y vencimientos las relaciones con la caja y el terminal punto de venta.
• Se sustituye el sistema de avisos por el envío de notificaciones a los usuarios de Aliquo que figuren en el parámetro TPV_Notificaciones.
• Las familias y subfamilias serán utilizadas por el terminal siempre que contengan algún artículo que se use en el TPV, evitando tener que marcarlas para usar en el TPV.
• Se suprime la funcionalidad de personalizar los botones de las notas por almacén o usuario del terminal.
• Se suprime en los clientes poder indicar la creación de albarán por ticket y asociar un cliente a un almacén, por lo tanto se elimina el parámetro TPV_CLIENTES_COMUNES.
• Se suprime poder configurar la serie de albarán o facturas creadas desde el TPV según el almacén o mediante los parámetros, por lo tanto se eliminan los parámetros SERIE_TPV_ALB y SERIE_TPV_FAC.
• Se elimina el parámetro TPV_GenerarAlbaranes puesto que los albaranes se crean directamente desde el TPV.
• En la sincronización de los parámetros se obtienen los valores de los parámetros NUMDECIMALESVENTAS, NUMDECIMALESVENTASCTD, NUMDECIMALESVENTASIMP, PRECIOXALMACEN, PAGO_LIMITE_EFECTIVO, TPV_TRATAMIENTO_IMPUESTOS, TPV_TERMINOPAGO y TPV_NOTIFICACIONES.
• Se suprime la edición de códigos de barras desde el TPV.
• Se cambia el host y funcionalidades para los plugins provocando incompatibilidades con versiones anteriores.
• Los PlugIn TPV ahora se descargan y descomprimen en una carpeta con el nombre del archivo .zip, dentro de la carpeta Plugin contenida en la ruta de acceso de la aplicación.
• Se incluyen las columnas de Fecha creación y Medio de pago de la nota en la pantalla de consulta de notas del servidor.
• En la configuración se permite dejar la impresora por defecto sin definir, de forma que al finalizar la venta solicite la impresora y formato de impresión.
• Correcciones en pantalla de ventas para cerrar las notas añadidas al finalizar la venta.
• Correcciones en pantalla de ventas para actualizar el nombre del cliente al cambiar de nota.
• Actualizaciones y correcciones menores.

Cambios en tablas y campos de Aliquo

A continuación se enumeran los cambios realizados en las estructuras de la base de datos de Aliquo:

• En la tabla TPV_Terminales se crean los campos CodSerieNotas, CodSerieSimplificadas y CodSerieFacturas.
• En la tabla TPV_Terminales se elimina el campo ContadorTIcket.
• En la tabla de TPV_Cajas_Movimientos se cambian los campos IdCaja por IdCajaTPV y se permiten nulos en el campo Descripcion.
• Se eliminan las tablas TPV_Tipos_Avisos y TPV_Avisos.
• En la tabla TPV_Usuarios se eliminan los campos ArchivoImagenNota, NumNotas y TextoNotas.
• En la tabla de Almacenes se eliminan los campos TPVTextoNotas, TPVNumNotas, TPVArchivoImagenNotas, TPVCodSerieAlbaran y TPVCodSerieFactura.
• En la tabla de Clientes se eliminan los campos TPVAlbaranPorTicket y TPVCodAlmacen.
• En las tablas de Familias y FamiliasSubfamilias se elimina el campo TPVUsarEnTPV.
• En las tablas de Articulos, Articulos_UdFisicas, MediosPago, TerminosPago y Tarifas_Clientes se cambia el TPVUsarEnTPV por UsarEnTPV.
• En la tabla Notas se crean los campos IdCajaTPV y CodUsuarioTPV.
• En la tabla Facturas_Clientes se crea el campo IdCajaTPV.
• En la tabla Notas_FormasPago se crean los campos ImporteEntregado, ImporteDevuelto, ReferenciaTransaccion y DatosTransaccion.

Cambios en tablas y campos en el TPV

A continuación se enumeran los cambios realizados en las estructuras de la base de datos del TPV:

• Se suprime el prefijo TPV_ en las tablas del TPV para hacerlas coincidir con las tablas de Aliquo.
• Se crean las tablas de UnidadesFisicas y Articulos_UdFisicas para gestionar las unidades físicas de los artículos.
• En la tabla Articulos_CodigosBarras se crea el campo CodUdFisica.
• En la tabla Articulos se crean los campos CodTipoImpuesto, CodTipoTasa y CodUdFisica.
• En la tabla Tarifas_ClientesArticulos se crean los campos CodUdFisica y CodUdFisicaRegalo.
• Se eliminan las tablas TPV_Tipos_Avisos y TPV_Avisos.
• En la tabla TPV_Usuarios se eliminan los campos ArchivoImagenNota, NumNotas y TextoNotas.
• Se reestructura la tabla Notas, Notas_FormasPago y Lineas con una estructura similar y simplificada a la encontrada en Aliquo.

La entrada Novedades TPV versión 5.2510 (Octubre 2025) se publicó primero en Aliquo Software.

Se añade la identificación de suplidos a la funcionalidad estándar de la aplicación, cambiando el lugar donde identifican las exenciones por suplidos, para ello se ha incluido el campo TipoAplicacion en la tabla de Impuestos_Tipos con los siguientes valores:

• Impuesto sujeto o exento: se utiliza para aquellos importes que están sujetas a impuestos o exentas por algún motivo de exención.
• Impuesto no deducible: se utiliza para aquellos importes de impuestos que no se pueden deducir, como pueden ser algunos gastos de vehículos, representación, etc.
• Exento por suplido: para aquellos importes correspondientes a suplidos, siendo importes que tendrán que se justificados con las facturas correspondientes.
• Otros importes no sujetos: para aquellos otros importes que no está sujetos a importes y no deben declararse.

Además, se incluye una validación en el momento de facturar que comprueba que los tipos de impuestos correspondientes a suplidos no tengan un porcentaje distinto del 0%.

Consulte Tipos de impuestos y porcentajes para más información.

Impuestos no deducibles

Se activan los impuestos no deducibles permitiendo registrar contablemente los gastos no deducibles de la empresa, pero que dichos importes no pueden restarse de la base imponible al calcular impuestos, es decir, no reducen la carga fiscal del contribuyente. Consulte Impuestos no deducibles para más información.

Autofacturas de proveedores

Se revisa la gestión de autofacturas de proveedor permitiendo emitir al comprador de un bien o servicio la factura en lugar del proveedor. Este tipo de factura suele estar regulado por la legislación fiscal y se utiliza en situaciones específicas donde el proveedor no puede o no está obligado a emitir la factura. Consulte Autofacturas de proveedores para más información.

Cambios en gestionar facturas rectificativas

Se cambia la vista de Gestionar facturas para que, en el caso de facturas rectificativas, en lugar de indicar la factura rectificada con serie y el número en clientes o número y fecha en proveedores, se debe indicar el documento de la factura (serie + número), identificando con un solo dato la factura rectificada.  En el caso de gestionar facturas de notas, entonces en la lista de factura podrán mostrarse la columna Factura rectificada para indicar la factura que se rectifica.

Cambios en gestionar facturas de clientes con serie de emisión externa

Se cambia la vista de Gestionar facturas para que, en el caso de facturas de serie externa de clientes, utilizadas para registrar autofacturas o facturas emitidas desde otras aplicaciones, en lugar de indicar el número se debe indicar el documento de la factura (serie + número), registrando de esta forma el número de factura original que nos remiten.

En las facturas de servicios cuando se utiliza una serie externa se desactiva el cuadro de texto para indicar el número y se activa el cuadro de texto para indicar la factura. En el caso de gestionar facturas de notas, entonces en la lista de factura podrán mostrarse las columnas de Número o Factura, según nos interese.

Cambios en gestionar facturas de servicio de certificaciones

Se cambia la vista de Gestionar facturas para que, en el caso de facturas de servicios de certificaciones, en lugar de indicar la factura de certificación anterior con serie y el número en clientes o número y fecha en proveedores, se debe indicar el documento de la factura (serie + número), identificando con un solo dato la factura anterior.

Contabilizar asientos resumen

Se incluye la opción Contabilizar asientos resumen en la tabla de Facturas de clientes, cuya funcionalidad consiste en generar los asientos resumen correspondientes a las facturas de clientes sin identificación fiscal, agrupando en cada asiento aquellas que compartan la misma fecha, tratamiento, serie y números correlativos. Consulte Contabilizar asientos resumen para más información.

Grupos contables de ventas y compras

Se activan las tablas de Grupos contables ventas y Grupos contables compras, que permiten definir cuentas contables de ventas o compras mediante múltiples combinaciones, es decir, definir cuentas específicas para un artículo, grupo contables de artículos, cliente/proveedor o grupo contable de clientes/proveedores. Consulte Grupos contables y Prioridad de cuentas al contabilizar facturas para más información.

En las consultas de la tabla Artículos se incorporan las consultas Grupos contables de compras y Grupos contables de ventas para acceder más rápidamente a las definiciones de las cuentas contables de los artículos.

Traspaso de cuentas contables de artículos, clientes y proveedores

Se traspasan las cuentas contables de ventas y compras existentes en la tabla de Artículos a las tablas de Grupos contables ventas y Grupos contables compras, quedando en la ficha solo la definición de Grupo contable. 

También se traspasan las cuentas contables de contrapartida de las tablas de Clientes y Proveedores a las tablas de Grupos contables ventas y Grupos contables compras, quedando en la ficha solo la definición de Grupo contable. 

Traspaso de las cuentas de portes a los grupos contables

Se habilita la cuenta de portes en los grupos contables de clientes y proveedores, con el fin de poder configurar la cuenta contable de portes que se utilizará para aquellos clientes que tengan definido el grupo contable.

Las cuentas contables de portes existentes en clientes y proveedores se desactivan, pero antes se traspasan a los grupos contables de clientes y proveedores, generando un grupo contable por cada cuenta de portes diferente.

Listas de selección de cuentas contables

Se amplía la funcionalidad de las cuentas contables enlazando con la tabla Cuentas contables, para mejorar la visualización de la cuenta seleccionada.

Estos cambios se han aplicado en las tablas Artículos, Cuentas bancarias de la empresa, Carteras de cobros, Histórico de movimientos de carteras de cobros, Carteras de pagos, Histórico de movimientos de carteras de pagos, Clientes, Impuestos-Porcentajes, Proveedores, Tipos de clasificación de notas/facturas, Tipos de otros importes,

Generación de informes en Excel con plantilla

Se implementa la generación de informes en Excel que permite exportar la información definida en las expresiones a un archivo de plantilla Excel, pudiendo utilizar marcadores para enlazar con los datos (consultar Configuración de informes y Plantillas de Excel).

Generación de informes en Excel sin plantilla

Se implementa la generación de informes en Excel que permite exportar la información definida en las expresiones a un archivo Excel, generando una hoja por cada una de las tablas de datos (consultar Configuración de informes).

Si se desea realizar este tipo de informe, en la configuración se debe establecer en el campo Archivo la extensión de un archivo Excel (.xls; .xlsx). Además, con la opción Ver filtros se puede indicar si por defecto se desean exportar las tablas con la información de los parámetros de entorno (PRM_Entorno) y parámetros del informe (PRM_Informe), aunque también se puede activar o desactivar en el asistente del informe utilizando la opción Mostrar la configuración seleccionada en el informe.

Logotipo de empresa

En la configuración de la información de la empresa, se ha incluido la pestaña Logotipo para poder adjuntar la imagen de la empresa y posteriormente se pueda utilizar en el diseño e impresión de los formularios. En los esquemas de impresión se ha incluido en la tabla PRM_Entorno el campo Logotipo con el contenido de la imagen.

Mejora de la opción Duplicar tablas

Se mejora la vista de Duplicar tablas, incluyendo las siguientes funcionalidades:

• Se rediseña la pantalla
• Se mejora la carga de las tablas a duplicar y el proceso que realiza.

Otras novedades y correcciones

• Se añade, en la tabla Facturas (Compras), los campos NIFFiscalEmpresa y NombreFiscalEmpresa, donde se almacenará la información fiscal de la empresa que recibe la factura, que estaban indicados en la sección Empresa de la base de datos.
• Se renombran los campos NIFFiscalEmisor y NombreFiscalEmisor por NIFFiscalEmpresa y NombreFiscalEmpresa.
• Se cambia la relación de las facturas de cliente y proveedor con respecto al asiento contable, siendo ahora la factura la que registra el asiento contable que le corresponde. Se actualizan todas las consultas, filtros e indicadores predefinidos afectados por dicho cambio.
• Se mejoran los informes contables Balance de sumas y saldos, Extracto por origen y Libro mayor.
• Se revisan las funciones de cálculo de acumulados de las cuentas y orígenes contables.
• Se traslada la generación de los formularios e informes de impresión del servidor al terminal, para optimizar la creación de los mismos, por lo que se desactivan las funciones UFL de la generación de documentos. Esto conlleva la actualización de la versión de Crystal Report.
• Se implementa la generación de formularios e informes a través de Fast Report.
• Se cambia el motor de generación de listados de Crystal Report a Fast Report.
• En la vista previa de impresión se traslada la configuración de los parámetros que aparecía en la parte derecha a un asistente de configuración.
• Se revisan los esquemas de impresión de facturas y vencimientos quitando todos los campos de los importes de texto.
• Se revisan los esquemas con la tabla de vencimientos para cambiar el campo CodBancoPropio por IdBancoPropio, SwiftCode por CodBanco y CodBanco por Banco.
• En los esquemas de vencimientos se quita la tabla que calculaba los importes de los agrupados por cliente o remesa.
• En las autofacturas de transacción se cambia el nombre del contador Autofacturas por AutoFacturaTxn y en la tabla de facturas se renombra el campo NumAutoFactura por NumAutoFacturaTransaccion.
• Se renombran los campos TPVUsarEnTPV por UsarEnTPV.
• Se renombran los campos IdCaja por IdCajaTPV.
• Correcciones menores de funcionalidad y seguridad.

Funcionalidades de España

Software certificado Veri*Factu

Cumpliendo con la normativa de la Ley Antifraude, desde la presente actualización, Aliquo está certificado para la presentación a Veri*Factu.

Por lo que se activa el envío automatizado de los Registros de Facturación (RF) a la AEAT, a excepción de las empresas adscritas al Suministro Inmediato de Información (SII) o al TicketBAI. Para conocer los pasos previos a la activación de la actualización consulte Adaptación Aliquo a Ley Antifraude.

Para configurar el tipo de Sistema Informático de Facturación (SIF) es necesario realizar la configuración del mismo desde la opción Configuración del menú Ley Antifraude. Este asistente mostrará las diferentes opciones de funcionalidad, teniendo que indicar la correspondiente, según la legislación que afecte a su empresa.

Es importante indicar que esta configuración se realizará por cada ejercicio fiscal que se configure en la empresa.

Consulte más información en ¿Qué es Veri*Factu?

Autofacturas a proveedor

La gestión de autofactura a proveedor conlleva la responsabilidad de conocer el tipo de SIF al que está adherido el proveedor. Es imprescindible conocer si el proveedor está o no en el registro de Veri*Factu, para que, a la hora de generar la autofactura, se comunique la información de la misma a la AEAT, aunque la empresa que genera la autofactura esté exenta de Veri*Factu.

Por lo que se debe indicar si el proveedor requiere generar el registro de facturación y su correspondiente envío a la AEAT al generar la autofactura.

La entrada Novedades 5.0.2509 (Septiembre 2025) se publicó primero en Aliquo Software.

• Se revisa la exportación del Balance de Situación.
• Correcciones menores de funcionalidad y seguridad.

Funcionalidades de España

Declaración responsable

Se hace publica la Declaración Responsable de Aliquo Software, consultable desde la opción de menú Ley Antifraude.

También se publica la primera versión del Documento de Adhesión, que define la responsabilidad del Obligado Tributario (OT), también denominado Obligado a Expedir Facturas (OEF), es decir la empresa que utiliza el Software Informático de Facturación (SIF), tanto en servicios OnPremise (servidores propios o virtuales), como en nuestro servicio Cloud (SaaS).

La entrada Novedades 5.0.2507 (Julio 2025) se publicó primero en Aliquo Software.

• Se revisa la función del cálculo de la lista de materiales de un artículo.
• Se mejora la ocultación de las ventanas asociadas al diseñador.
• Se corrige la incidencia al realizar el test de conexión con seguridad SSL.
• Se actualiza la vista de trazabilidad para agrupar por documento y almacén, eliminando los datos repetidos.
• Se soluciona una incidencia con el registro de información en la gestión de archivos.
• Se revisa la asignación de los módulos a los usuarios API.
• Se añade un aviso de caducidad del certificado de empresa, 30 días antes.
• Otras correcciones menores de funcionalidad y seguridad.

Funcionalidades de España

Otras novedades y correcciones

• Se incorporan nuevos controles para el cumplimiento del RD 1619/2012 de facturación.
• No se permite realizar facturas si es anterior a 30 días de la fecha actual.
• No se permite activar el Recargo de Equivalencia en facturas que no son del tipo IVA.
• Se revisa que el documento generado de la composición de la factura no contenga espacios en blanco al inicio o al final, no contenga más de dos espacios en blanco seguidos y no se utilicen carácteres del tipo < > { } » ‘

La entrada Novedades 5.0.2506 (Junio 2025) se publicó primero en Aliquo Software.