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Tratamientos de impuestos para España
La contabilidad de Aliquo para España requiere la configuración de los tratamientos de impuestos de una manera determinada para una correcta presentación tributaria de los impuestos, SII o TicketBAI.
Configurar tratamientos de ventas
Los tratamientos de ventas necesitan disponer de las siguientes transacciones para poder configurar los distintos tratamientos de impuestos en función del tipo de operación a realizar.
Transacciones de ventas
En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Transacciones de ventas para ver la lista y la ficha, donde registrar las transacciones que se encuentran implementadas en la aplicación.
| Código | Nombre de la transacción |
|---|---|
| 01 | Operación de régimen general |
| 02 | Exportación |
| 03 | Intracomunitarias |
| 04 | Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo |
| 05 | Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla |
Tratamientos de ventas
En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Tratamientos para ver la lista y la ficha donde registrar las diferentes configuraciones en función del tipo de operación y el territorio de aplicación del impuesto (TAI).
| Tipo de operación | Tratamiento de impuesto |
|---|---|
| Operación de régimen general (bienes) | Transacción venta: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Operación de régimen general (servicios) | Transacción venta: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [2] Servicios |
| Exportación de bienes | Transacción venta: [02] Exportación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Prestación de servicios a clientes no comunitarios (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [02] Exportación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios |
| Prestación de servicios a clientes no comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)» |
| Intracomunitaria (bienes) | Transacción venta: [03] Intracomunitaria Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Prestación de servicios a clientes comunitarios (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [03] Intracomunitaria Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios |
| Prestación de servicios a clientes comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)« |
| Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (bienes) | Transacción venta: [04] Operación no sujeta o con inversión del sujeto Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (servicios) | Transacción venta: [04] Operación no sujeta o con inversión del sujeto Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios |
| Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla (bienes desde almacén en TAI) | Usar «Exportación de bienes» |
| Prestación de servicios a clientes de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [05] Operación con Canarias, Ceuta y Melilla Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios |
| Prestación de servicios a clientes de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)» |
Configurar tratamientos de compras
Los tratamientos de compras necesitan disponer de las siguientes transacciones para poder configurar los distintos tratamientos de impuestos en función del tipo de operación a realizar.
Transacciones de compras
En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Transacciones de compras para ver la lista y la ficha donde registrar las transacciones que se encuentran implementadas en la aplicación.
| Código | Nombre de la transacción |
|---|---|
| 01 | Operación de régimen general |
| 02 | Importación (facturas de proveedores) |
| 03 | Intracomunitarias |
| 04 | Inversión del sujeto pasivo |
| 20 | Importación con DUA (Documento Único Administrativo) |
| 21 | Compensaciones agrarias |
Tratamientos de compras
En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Tratamientos para ver la lista y la ficha donde registrar las diferentes configuraciones en función del tipo de operación y el territorio de aplicación del impuesto (TAI).
| Tipo de operación | Tratamiento de impuesto |
|---|---|
| Operación de régimen general (bienes) | Transacción compra: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Operación de régimen general (servicios) | Transacción compra: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [2] Servicios |
| Importación de bienes (factura proveedor sin asociar DUA) | Transacción compra: [02] Importación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Prestación de servicios de proveedores no comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Inversión del sujeto pasivo« |
| Adquisiciones intracomunitarias (bienes) | Transacción compra: [03] Intracomunitarias Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Prestación de servicios de proveedores comunitarios (servicios dentro del TAI) | Transacción compra: [03] Intracomunitarias Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [2] Servicios |
| Inversión del sujeto pasivo (bienes) | Transacción compra: [04] Inversión del sujeto pasivo Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Inversión del sujeto pasivo (servicios) | Transacción compra: [04] Inversión del sujeto pasivo Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [2] Servicios |
| Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla (factura proveedor de bienes sin asociar DUA) | Usar «Importación de bienes (factura proveedor sin asociar DUA)« |
| Prestación de servicios de proveedores de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios dentro del TAI) | Usar «Inversión del sujeto pasivo (servicios)« |
| Facturas DUA | Transacción compra: [20] Importación con DUA Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión |
| Facturas REAGYP (bienes corrientes) | Transacción compra: [21] Compensaciones REAGYP Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes |
