¿En qué podemos ayudarte?

Descubre los artículos, novedades y manuales de uso de nuestro ERP

< Todos los temas
Imprimir

Tratamientos de impuestos para España

La contabilidad de Aliquo para España requiere la configuración de los tratamientos de impuestos de una manera determinada para una correcta presentación tributaria de los impuestos, SII o TicketBAI.


Configurar tratamientos de ventas

Los tratamientos de ventas necesitan disponer de las siguientes transacciones para poder configurar los distintos tratamientos de impuestos en función del tipo de operación a realizar.


Transacciones de ventas

En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Transacciones de ventas para ver la lista y la ficha, donde registrar las transacciones que se encuentran implementadas en la aplicación.

CódigoNombre de la transacción
01Operación de régimen general
02Exportación
03Intracomunitarias
04Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo
05Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla

Tratamientos de ventas

En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Tratamientos para ver la lista y la ficha donde registrar las diferentes configuraciones en función del tipo de operación y el territorio de aplicación del impuesto (TAI).

Tipo de operaciónTratamiento de impuesto
Operación de régimen general (bienes)Transacción venta: [01] Operación de régimen general
Tipo de tratamiento: [1] Normal
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión 
Operación de régimen general (servicios)Transacción venta: [01] Operación de régimen general
Tipo de tratamiento: [1] Normal
Tipo de registro: [2] Servicios
Exportación de bienesTransacción venta: [02] Exportación
Tipo de tratamiento: [2] Exento
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión
Prestación de servicios a clientes no comunitarios (servicios fuera del TAI)Transacción venta: [02] Exportación
Tipo de tratamiento: [2] Exento
Tipo de registro: [2] Servicios 
Prestación de servicios a clientes no comunitarios (servicios dentro del TAI)Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)» 
Intracomunitaria (bienes)Transacción venta: [03] Intracomunitaria
Tipo de tratamiento: [2] Exento
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión
Prestación de servicios a clientes comunitarios (servicios fuera del TAI)Transacción venta: [03] Intracomunitaria
Tipo de tratamiento: [2] Exento
Tipo de registro: [2] Servicios
Prestación de servicios a clientes comunitarios (servicios dentro del TAI)Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)«
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (bienes)Transacción venta: [04] Operación no sujeta o con inversión del sujeto
Tipo de tratamiento: [2] Exento
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión 
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (servicios)Transacción venta: [04] Operación no sujeta o con inversión del sujeto
Tipo de tratamiento: [2] Exento
Tipo de registro: [2] Servicios 
Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla (bienes desde almacén en TAI)Usar «Exportación de bienes» 
Prestación de servicios a clientes de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios fuera del TAI)Transacción venta: [05] Operación con Canarias, Ceuta y Melilla
Tipo de tratamiento: [2] Exento
Tipo de registro: [2] Servicios 
Prestación de servicios a clientes de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios dentro del TAI)Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)» 


Configurar tratamientos de compras

Los tratamientos de compras necesitan disponer de las siguientes transacciones para poder configurar los distintos tratamientos de impuestos en función del tipo de operación a realizar.


Transacciones de compras

En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Transacciones de compras para ver la lista y la ficha donde registrar las transacciones que se encuentran implementadas en la aplicación.

CódigoNombre de la transacción
01Operación de régimen general
02Importación (facturas de proveedores)
03Intracomunitarias
04Inversión del sujeto pasivo
21Compensaciones agrarias

Tratamientos de compras

En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Tratamientos para ver la lista y la ficha donde registrar las diferentes configuraciones en función del tipo de operación y el territorio de aplicación del impuesto (TAI).

Tipo de operaciónTratamiento de impuesto
Operación de régimen general (bienes)Transacción compra: [01] Operación de régimen general
Tipo de tratamiento: [1] Normal
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión
Operación de régimen general (servicios)Transacción compra: [01] Operación de régimen general
Tipo de tratamiento: [1] Normal
Tipo de registro: [2] Servicios
Importación de bienes (factura proveedor sin asociar DUA)Transacción compra: [02] Importación
Tipo de tratamiento: [2] Exento
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión
Prestación de servicios de proveedores no comunitarios (servicios dentro del TAI)Usar «Inversión del sujeto pasivo«
Adquisiciones intracomunitarias (bienes)Transacción compra: [03] Intracomunitarias
Tipo de tratamiento: [3] Especial
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión
Prestación de servicios de proveedores comunitarios (servicios dentro del TAI)Transacción compra: [03] Intracomunitarias
Tipo de tratamiento: [3] Especial
Tipo de registro: [2] Servicios
Inversión del sujeto pasivo (bienes)Transacción compra: [04] Inversión del sujeto pasivo
Tipo de tratamiento: [3] Especial
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión
Inversión del sujeto pasivo (servicios)Transacción compra: [04] Inversión del sujeto pasivo
Tipo de tratamiento: [3] Especial
Tipo de registro: [2] Servicios
Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla (factura proveedor de bienes sin asociar DUA)Usar «Importación de bienes (factura proveedor sin asociar DUA)«
Prestación de servicios de proveedores de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios dentro del TAI)Usar «Inversión del sujeto pasivo (servicios)«
Facturas REAGYP (bienes corrientes)Transacción compra: [21] Compensaciones REAGYP
Tipo de tratamiento: [1] Normal
Tipo de registro: [0] Bienes corrientes


Siguiente Intrastat
Tabla de contenidos